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Manual do painel administrativo
Guia completo de uso · MãoCerta Admin · v1.0
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1. Login
O acesso usa autenticação em duas etapas via código OTP — sem senha fixa.
1Acesse admin.maocertaapp.com.br no navegador.
2Digite seu e-mail de administrador e clique em "Enviar código →".
3Abra o e-mail, copie o código de 6 dígitos e cole no campo indicado.
4Clique em "Entrar no painel". O painel abrirá automaticamente.
⚠️ O código OTP expira em poucos minutos. Se expirar, clique em "← Reenviar código". O acesso é restrito a e-mails cadastrados como administrador.
2. Início — Dashboard
Visão geral da plataforma em tempo real. As métricas são carregadas automaticamente ao acessar a aba.
Métricas do painel
Total de pedidos
Todos os pedidos criados, em qualquer status
Clientes cadastrados
Usuários com tipo "cliente" (exceto admins)
Prestadores ativos
Usuários com tipo "prestador"
Serviços no catálogo
Serviços com status ativo
Volume total vendido
Soma dos pedidos finalizados
Comissão da plataforma
Total de platform_fee acumulado
Repasse líquido
Soma do provider_net pago aos prestadores
Saques aguardando ›
Saques pendentes — clique para ir direto à aba
3. Configurações financeiras
Disponível no card do Dashboard e na aba Configurações. Alterações entram em vigor no próximo pedido.
Comissão (%)
Percentual retido pela plataforma. Ex: 12% sobre R$100 → R$88 ao prestador
Taxa fixa (R$)
Valor fixo por pedido, somado à comissão percentual
Reserva anti-chargeback (%)
Percentual retido para proteção contra disputas de cartão
Dias para liberar reserva
Dias de retenção antes de liberar o valor reservado
Saque mínimo (R$)
Valor mínimo para solicitar saque — evita saques de centavos
Prazo PIX (dias)
D+X para liberar saldo após conclusão do serviço pago com PIX
Prazo cartão (dias)
D+X para liberar saldo de cartão. Bloqueado se cartão estiver desativado
💡 Na aba Configurações há grupos adicionais: Cancelamento, Prazos de Liberação, Frete, MercadoPago e Operacional. Clique em "💾 Salvar tudo" para confirmar todas as mudanças de uma vez.
4. Serviços
Gerencia o catálogo de serviços exibido no app. Serviços inativos ficam ocultos para clientes, mas não são excluídos.
Formulário de serviço
Categoria *
Agrupa serviços. Ex: "Elétrica" agrupa "Instalar tomada", "Trocar disjuntor"
Ícone (emoji)
Aparece ao lado do nome da categoria no app
Nome do serviço *
Seja específico: "Instalar ar-condicionado split" em vez de "Instalação AC"
Descrição para o cliente
Detalhe o que está incluso: materiais, ferramentas, deslocamento
Preço cobrado (R$) *
Valor que o cliente paga — a comissão é descontada deste valor
Duração estimada
Opcional. Ex: "1h", "30min", "1–2h"
Comissão específica (%)
Sobrescreve a comissão global só para este serviço. Vazio = usa a global
Status
Ativo = visível no app. Inativo = oculto — útil para pausar sem excluir
5. Aprovar prestadores
Lista prestadores que se cadastraram e aguardam aprovação manual. O badge na aba mostra quantos estão pendentes.
✅Aprovar — libera o prestador para receber pedidos. Ele é notificado automaticamente.
❌Reprovar — rejeita o cadastro. Informe o motivo para que o prestador saiba o que corrigir.
⚠️ Antes de aprovar: verifique CPF (11 dígitos), serviços declarados coerentes com o perfil e, em caso de dúvida, ligue para o telefone cadastrado.
6. Saques
Gerencia solicitações de saque dos prestadores, filtradas por status.
Solicitado
Prestador pediu o saque. Aguarda análise
Aprovado
Admin aprovou. Pagamento ainda não processado
Rejeitado
Admin rejeitou (ex: dados bancários incorretos)
Pago
PIX realizado e confirmado
Como processar um saque
1Filtre por "Solicitados". Verifique nome, valor e chave PIX.
2Realize o PIX manualmente na conta bancária da plataforma.
3Clique em "Marcar como pago" no painel para registrar a liquidação.
4O prestador recebe notificação de confirmação automaticamente.
7. Gerenciar usuários
Lista todos os usuários, separados em duas seções.
🔐 Administradores
Card laranja no topo — somente leitura, sem botões de ação
Usuários comuns
Clientes e prestadores com ação de bloquear/desbloquear
💡 Use o filtro de tipo e a busca por nome/e-mail para localizar usuários rapidamente. O botão 🚫/✅ alterna o status — sempre pede confirmação antes de executar.
8. Avaliações
Lista todas as avaliações feitas por clientes após conclusão de pedidos. Colunas: nota (1–5 estrelas), serviço, cliente, prestador, comentário e data.
💡 Use esta aba para monitorar qualidade. Notas consistentemente baixas podem indicar necessidade de revisar o cadastro do prestador.
9. Financeiro
Relatório financeiro consolidado. Selecione o período no canto superior direito: Hoje, 7 dias, 30 dias, 90 dias ou 1 ano.
Indicador
O que representa
Total de pedidos
Todos os pedidos no período, independente do status
Finalizados
Pedidos concluídos — base para cálculo de receita
Cancelados
Cancelados pelo cliente ou prestador
Receita bruta
Soma dos valores pagos pelos clientes nos pedidos finalizados
Comissão total
Receita da plataforma (platform_fee)
Repasse total
Valor pago ou a pagar aos prestadores
Serviços mais rentáveis
Top 5 serviços por receita no período
10. Disputas
Central de gerenciamento de disputas. Uma disputa bloqueia o pagamento do pedido até a decisão do admin. O badge na aba indica disputas abertas.
Aberta
Recém-criada, aguarda análise
Em análise
Admin está verificando o caso
Resolvida
Decisão tomada — pedido atualizado conforme decisão
Encerrada
Encerrada sem decisão de mérito
Ações do admin
📋 Analisar
Muda status para "em análise". Não altera o pedido nem notifica
👤 Favorece cliente
Pedido → cancelado. Cliente notificado
🔧 Favorece prestador
Pedido → finalizado. Pagamento liberado ao prestador
🔒 Encerrar
Fecha sem decisão. Use para acordos extrajudiciais
SLA de resolução (3 dias)
🟢 Xd restantes — dentro do prazo
🟡 Vence hoje — resolva antes do fim do dia
🔴 SLA vencido — urgente
1Clique em "📋 Analisar" para registrar que você está verificando.
2Entre em contato com as partes e colete informações.
3Analise fotos, mensagens do chat e histórico do pedido.
4Tome a decisão: "👤 Favorece cliente" ou "🔧 Favorece prestador".
5Ambas as partes são notificadas automaticamente.
Referência rápida
Quero...
Onde ir
Como fazer
Aprovar um prestador
Aprovar Prestadores
Clique em ✅ ao lado do nome
Reprovar um prestador
Aprovar Prestadores
Clique em ❌ e informe o motivo
Processar um saque
Saques
Faça o PIX e clique em "Marcar como pago"
Bloquear um usuário
Usuários
Clique em 🚫 ao lado do usuário
Criar um serviço
Serviços
Clique em "+ Novo" e preencha o formulário
Pausar um serviço
Serviços
Clique no botão vermelho para desativar
Alterar comissão
Início ou Configurações
Edite "commission_percent" e salve
Ativar cartão de crédito
Configurações → Pagamentos
Ative o toggle "💳 Cartão de crédito"
Resolver uma disputa
Disputas
Clique em "👤 Cliente" ou "🔧 Prestador"
Enviar notificação em massa
Notificações
Escolha destinatário, preencha título e mensagem
Ver histórico de ações
Auditoria
Filtre por ação ou admin específico
Exportar saques em CSV
Saques
Clique em "⬇ CSV" no canto superior direito
Remover foto de um usuário
Usuários
Clique em 🖼️✕ ao lado do usuário
Ver receita do mês
Financeiro
Selecione "30 dias" no filtro de período
Ajustar token MercadoPago
Configurações → MercadoPago
Edite o campo e clique em "💾 Salvar tudo"